Hola Comunidad,

Quisiera solicitarles su apoyo para que me expliquen cómo se hace una solicitud de un anticipo para una orden de compra. Actualmente estas solicitudes de anticipos se hacen con un email fuera del D365.

Lo que esperaría es que haya un flujo de autorización como el que se hace para crear una solicitud de compra y que una vez autorizado el anticipo exista un control donde el sistema limite el monto del anticipo a lo que se autorizó. Idealmente que esté ligado a las condiciones de pago acordadas en la Orden de Compra.

Ya encontramos la funcionalidad dentro de la Orden de Compra para asociarle un anticipo, sin embargo no vemos que ahí exista un control de autorización del monto.

Por favor indíquennos cuál es la mejor práctica.

Saludos,

Angel